贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度部门决算公开

    第二部分 贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

    第三部分 贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度收支决算总计5,325.19万元，与2021年相比，减少911.61万元，降低14.62%，主要原因是：主要是项目支出的减少。

    二、收入决算情况说明

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度收入合计4,879.06万元，其中：财政拨款收入4,409.69万元，占90.38%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入469.37万元，占9.62%。

    三、支出决算情况说明

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度支出合计4,984.33万元，其中：基本支出1,565.79万元，占31.41%；项目支出3,418.54万元，占68.59%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度财政拨款收支决算总计4,718.24万元。与2021年相比，减少654.82万元，降低12.19%，主要原因是：主要是项目支出的减少。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,446.8万元，占本年支出合计的89.22%。与2021年相比，减少617.71万元，降低12.20%，主要原因是：项目支出的减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,225.75万元，占95.03%；社会保障和就业支出（类）100.76万元，占2.27%；住房保障支出（类）120.32万元，占2.71%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,984.61万元，支出决算为4,446.80万元，完成年初预算的224.06%。其中:

    1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1,294.28万元，支出决算为1,344.72万元，完成年初预算的103.90%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调资、人员调入存在追加经费情况。

    2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算资金来源于图书馆免费开放中央补助资金。

    3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为10万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了美术馆免费开放中央补助资金。

    4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为18万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：调整取消了剧目引进相关活动。

    5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为400万元，支出决算为317万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是：活动方案调整取消了消夏文化避暑旅游季部分活动。

    6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算资金来源于免费开放中央补助资金。

    7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为31.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的68.25%。决算数小于预算数的主要原因是：相关非物质文化遗产工作跨年度进行。

    8. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,442.51万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算资金来源于中央和省级资金。

    9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为28万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：相关文物保护修缮、验收工作跨年度进行。

    10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为91.11万元，支出决算为99.11万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调入存在追加经费情况。

    11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位有人员退休产生职业年金记实（补记）情况。

    12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为111.72万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的107.70%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调入存在追加经费情况。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,565.79万元，其中：

    （一）人员经费1,385.59万元，主要包括：基本工资316.08万元、津贴补贴390.22万元、奖金243.35万元、绩效工资23.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.11万元、职业年金缴费1.65万元、职工基本医疗保险缴费66.66万元、其他社会保障缴费1.50万元、住房公积金120.32万元、其他工资福利支出38.17万元、退休费76.46万元、生活补助0.10万元、奖励金8万元、其他对个人和家庭的补助0.65万元。 

    （二）公用经费180.2万元，主要包括：办公费37.01万元、印刷费1.01万元、手续费0.11万元、水费0.66万元、电费4.17万元、邮电费9.91万元、差旅费21.21万元、维修（护）费1.23万元、培训费6.32万元、公务接待费2.91万元、劳务费5.27万元、委托业务费4.23万元、工会经费11.39万元、福利费15.65万元、公务用车运行维护费19.12万元、其他交通费用39.85万元、办公设备购置0.15万元。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算22.25万元，比上年增加3.14万元，增长16.44%，增加主要原因是：公务车使用年限长，损坏较频繁，造成维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出19.12 万元，占“三公”经费支出总额的85.95%，比上年增加4.57万元，增长31.43%，增加主要原因是：公务车使用年限长，损坏较频繁，造成维修费增加；公务接待费支出3.12万元，占“三公”经费支出总额的14.05 %，比上年减少1.43万元，降低31.40%，减少主要原因是：减少接待次数，厉行节约 。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费预算19.12万元，支出决算19.12万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费19.12万元。主要用于：保障局机关4台公务用车日常运行。2022年，贵州省六盘水市文化广电旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    3.公务接待费预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出3.12万元，主要是：接待来我市招商引资、旅游推介、执法检查等业务工作产生的公务接待费。2022年国内公务接待243批次，705人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度机关运行经费支出180.20万元，比上年增加70.10万元，增长63.67%，主要原因是：执法改革、职能调整钟山区文体广电旅游局文化市场综合行政执法大队共上划11名同志到市级，造成办公经费增加。

    （二）政府采购支出情况

    2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

    （三）国有资产占用情况

    截至2022年12 月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：贵B98296、贵B98268、贵BD34876、贵B98008） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十一、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金300万元，自评覆盖率达到100%。

    （二）部分重点项目绩效评价结果

    2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

    十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十七、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    十八、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

    十九、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。　

    二十、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

    二十一、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

    二十二、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

    二十三、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

    二十四、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

    二十五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

    二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  附件

贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年度部门决算公开表.xlsx 

贵州省六盘水市文化广电旅游局2022年项目支出自评表.xlsx