贵州省六盘水市文化广电旅游局、市体育局2023年度部门决算公开

第三部分

六盘水市文化广电旅游局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度收支决算总计5,973.66万元，与2022年相比，增加648.47万元，增长12.18%，主要原因是：非财政拨款收支增加和政拨款项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度收入合计5,604.27万元，其中：财政拨款收入5,414.96万元，占96.62%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入189.32万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度支出合计5,775.77万元，其中：基本支出1,723.01万元，占29.83%；项目支出4,052.76万元，占70.17%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度财政拨款收支决算总计5,714.92万元。与2022年相比，增加996.68万元，增长21.12%，主要原因是：非财政拨款收支增加和政拨款项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

六盘水市文化广电旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,595.83万元，占本年支出合计的96.88%。与2022年相比，增加1149.03万元，增长25.84%，主要原因是：非财政拨款收支增加和政拨款项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）5,350.16万元，占95.61%；社会保障和就业支出（类）128.81万元，占2.30%；住房保障支出（类）116.85万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,394.09万元，支出决算为5,595.83万元，完成年初预算的233.74 %。其中:

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1,326.87万元，支出决算为1,477.35万元，完成年初预算的111.34%。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调资、人员调入存在追加经费情况。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：决算资金来源于图书馆免费开放中央补助资金。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加了美术馆免费开放中央补助资金。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为280万元，支出决算为193.20万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是：活动方案调整取消了消夏文化避暑旅游季部分活动。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是：决算资金来源于免费开放中央补助资金。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为44.50万元，支出决算为80.10万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是：相关非物质文化遗产工作跨年度进行。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为454.40万元，支出决算为3,473.65万元，完成年初预算的764.45%。决算数大于预算数的主要原因是：决算资金来源于中央和省级资金。

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的189.3%。决算数大于预算数的主要原因是：相关文物保护修缮、验收工作跨年度进行。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为123.46万元，支出决算为123.46万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：单位有人员退休产生职业年金记实（补记）情况。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为116.85万元，支出决算为116.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,723.01万元，其中：

（一）人员经费1,490.14万元，主要包括：基本工资367.16万元、津贴补贴334.62万元、奖金327.20万元、绩效工资39.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.46万元、职业年金缴费5.36万元、职工基本医疗保险缴费90.57万元、公务员医疗补助缴费0.44万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金116.85万元、退休费77.93万元、抚恤金4.69万元、生活补助2.11万元。

（二）公用经费232.87万元，主要包括：办公费31.46万元、印刷费6.11万元、咨询费202.万元、手续费0.17万元、水费0.33万元、电费7.47万元、邮电费11.33万元、差旅费26.38万元、维修（护）费2.96万元、培训费7.05万元、公务接待费3.15万元、专用材料费6.77万元、劳务费22.05万元、委托业务费7.07万元、工会经费12.23万元、福利费16.57万元、公务用车运行维护费17.46万元、其他交通费用46.65万元、办公设备购置3.11万元、专用设备购置2.35万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

六盘水市文化广电旅游局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.70万元，支出决算为21.70万元，完成预算的100%；较上年减少0.55万元，下降2.46%。决算数较上年减少的主要原因是：减少接待次数，厉行节约，优化派车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。较上年增加0.80万元。决算数较上年增加的主要原因是：临时接到省、市政府工作安排。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计1人次。开支内容包括：差旅费、住宿费、交通费。

2.公务用车购置及运行维护费预算17.46万元，支出决算17.46万元，完成预算的100%；较上年减少1.66万元，下降8.68%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，优化派车制度。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费,17.46万元。主要用于：车辆保险、燃油费、维修费等。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成预算的100%；较上年增加0.32万元，增长10.32%。决算数较上年增加的主要原因是：接待人数增加。

国内接待费支出3.44万元，主要是：接待来我市招商引资、旅游推介、执法检查等业务工作产生的公务接待费。2023年国内公务接待43批次，389人次。

国（境）外接待费支出国（境）外接待费支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出232.87万元，与2022年度相比，增加52.67万元，增长29.22%，主要原因是：人员增加，造成办公经费、劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：公务用车（贵B98296、贵B98268、贵BD34876、贵B98008）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金372万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。　

二十、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十四、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件：六盘水市文化广电旅游局项目支出绩效自评表

六盘水市文化广电旅游局2023年项目支出绩效目标自评表.pdf

       

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