六盘水市文化广电新闻出版局关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

  发布时间: 2019-02-18 14:07 字体:[]


目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理的方针政策和法律法规;拟定文化艺术、广播影视、新闻出版领域事业、产业发展政策和规划并组织实施;推进文化产业健康发展。

2、管理全市文学、艺术事业和重大文化、广播影视、新闻出版活动;指导全市文物保护工作;组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地方特色文化的传承普及工作;负责文艺类产品网上传播的有关工作,负责网络游戏服务监管工作。

3、监督指导全市文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、广播影视、新闻出版经营活动进行行业监管,指导艺术创作与生产及对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导重点文化设施建设和基层文化设施建设;扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;指导协调动漫、游戏产业发展。

4、负责监督管理出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视广告播放工作;负责全市新闻记者证的管理工作。

5、负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。

6、负责推进新闻出版广播影视与科技融合;负责监督管理广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出。

7、负责印刷业的监督管理;负责著作权管理和公共服务,织查处著作权侵权盗版案件;负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作。

8、组织实施重大公益工程和公益活动,扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展。

9、负责督促所属行业领域贯彻落实有关安全法律法规,建立安全管理制度和应急预案,落实安全防范措施;在职责范围内依法对互联网上网服务经营场所、娱乐场所、大型印刷单位和营业性演出、文化艺术经营活动等执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查;负责本系统所属单位的安全监督管理,指导图书馆、博物馆、文化馆(站)等单位加强重大文化活动、基层文化活动期间的安全管理,督促落实安全防范措施;协助有关部门做好安全生产宣传教育及舆论监督工作;认真落实市安委办交办的工作。

10、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

市文化广电新闻出版局(市版权局)设 个内设机构。

包括办公室、公共文化科、新闻出版管理科(版权科、市“扫黄打非”工作领导小组办公室)、市场管理科(政策法规科、政务服务科)、产业发展科、广播电视和电影管理科、人事教育科(直属机关党委办公室)。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、六盘水市文化市场综合执法支队、六盘水市广播影视技术服务中心、六盘水市凉都大剧院、六盘水市非物质文化遗产保护中心预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数52个,其中行政编制23个,事业编制29个。

目前,在职职工47人,离退休职工21人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入2,850.43万元,较上年增加1,513.14万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1,751.63万元,较上年增加1,004.67万元;上年结转收入1,098.80万元,较上年增加508.47万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出2,850.43万元,较上年增加1,513.14万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。其中:文化旅游体育与传媒支出2,740.97万元,较上年增加1,599.67万元;社会保障和就业支出63.39万元,较上年增加8.67万元;住房保障支出46.07万元,较上年增加5.73万元;其他支出0万元,较上年减少100.93万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入2,850.43万元,较上年增加1,513.14万元,主要是原一般公共预算收入增加。分来源类别看:原一般公共预算收入1,751.63万元、上年结转收入1,098.80万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,740.97万元,较上年增加1,599.67万元;社会保障和就业支出63.39万元,较上年增加8.67万元;住房保障支出46.07万元,较上年增加5.73万元;其他支出0万元,较上年减少100.93万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出2,850.43万元,较上年增加1,513.14万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。分支出类型看:基本支出792.63万元、项目支出2,057.80万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,740.97万元,较上年增加1,599.67万元;社会保障和就业支出63.39万元,较上年增加8.67万元;住房保障支出46.07万元,较上年增加5.73万元;其他支出0万元,较上年减少100.93万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入2,614.52万元,较上年增加1,277.23万元,主要是原一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入1,751.63万元,较上年增加1,004.67万元;上年结转收入862.89万元,较上年增加272.56万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出2,614.52万元,较上年增加1,277.23万元,主要是文化旅游体育与传媒支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2,614.52万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出2,505.06万元,较上年增加1,363.76万元;社会保障和就业支出63.39万元,较上年增加8.67万元;住房保障支出46.07万元,较上年增加5.73万元;其他支出0万元,较上年减少100.93万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)1,751.63万元,较上年增加1,004.67万元,主要是项目支出增加。分支出类型看:基本支出792.63万元、项目支出959万元。分支出科目看:文化旅游体育与传媒支出1,642.17万元,较上年增加990.27万元;社会保障和就业支出63.39万元,较上年增加8.67万元;住房保障支出46.07万元,较上年增加5.73万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)792.63万元,较上年增加96.67万元,主要是机关工资福利支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出496.08万元、机关商品和服务支出59.90万元、对事业单位经常性补助184.04万元、对个人和家庭的补助52.61万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出672.75万元、商品和服务支出67.26万元、对个人和家庭的补助52.62万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量1辆(车牌号:贵B98008),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算2.44万元,与上年持平。

2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算2.44万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算19.60万元。其中:办公费14.71万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用2.44万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目8个,项目名称分别是消夏文化节活动经费、非遗传习所建设资金、非遗传承人扶持经费、创建国家公共文化服务体系示范区工作经费、文化市场执法工作经费、农村电影公益放映工程市级配套资金、新闻出版及“扫黄打非”工作经费、县级版《新闻荟萃》平台运维费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车1辆,账面价值32.56万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门办公用房由市机关事务管理局统筹安排。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市文化广电新闻出版局2019年预算公开表

    2.六盘水市文化广电新闻出版局2019年预算项目绩效情况表

六盘水市文化广电新闻出版局2019年预算公开表.xls六盘水市文化广电新闻出版局2019年预算项目绩效情况表.xls