索 引 号: 000014349/2020-2678647 是否有效:
发布机构: 发文日期:
名  称: 贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度部门决算公开说明
文  号: 500353
贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度部门决算公开说明
字号:[]  [我要打印][关闭] 视力保护色:

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度部门决算


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件



一、贵州省六盘水市旅游发展委员会概况

(一)主要职能

1.主要职能。

    (一)贯彻执行有关旅游工作的方针政策和法律法规;拟定全市旅游业发展规划、政策、措施并组织实施。

    (二)统筹协调全市旅游业发展;协调指导重点旅游区域、

旅游目的地、旅游产品和旅游项目规划、开发、建设;协调指导涉旅相关重大项目规划论证与审核;协调指导旅游公共服务体系规划、建设和管理;协调指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游工作。

    (三)组织全市旅游资源普查、开发和相关保护工作;负责全市旅游经济运行态势监测分析、调度及绩效评价;协调指导全市旅游信息化工作,负责旅游统计和行业信息发布工作。

    (四)研究拟定培育旅游市场主体和产业发展的政策并组织实施;指导培育旅游企业发展、促进旅游商品开发营销;会同有关部门建立旅游项目库,引导旅游投资工作;推进旅游与相关产业和领域融合发展;推进旅游休闲体系建设。

    (五)负责旅游市场秩序、服务质量监督管理;组织实施旅游国家标准和行业标准;统筹协调涉旅相关行业监督管理旅游质量;维护旅游者和经营者合法权益;规范监督旅游企业及其从业人员的经营和服务行为;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

    (六)拟定全市国内旅游、入境旅游市场开发方案并组织实施;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大旅游推广活动;推进区域旅游合作、跨区域旅游线路和产品开发;协调联络媒体和旅游新闻报道工作。

    (七)负责旅游对外交流与合作;组织指导入境旅游和市内公民出境旅游工作;负责权限内旅行社设立审批工作;指导全市对港澳台旅游市场推广工作;承担全市特种旅游相关工作。

    (八)组织实施国家对旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;制定并组织实施全市旅游人才发展规划;协调促进旅游就业;指导全市旅游教育培训工作;指导旅游协会及其他旅游行业组织的业务工作。

    (九)负责组织拟定全市旅游行业有关安全方面的规章制度,编制安全生产应急预案并组织开展演练;开展旅游行业的安全生产专项整治、生产安全事故应急处置和配合有关部门开展事故调查处理工作;负责督促、协调、检查旅游业企业落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施;负责以本部门名义组织的各类活动的安全监管工作,配合有关部门加强旅游客运安全管理;研究处理重大旅游突发公共事件;认真落实市安委办交办的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门内设科室5个,包括办公室、规划科、产业发展科、宣传推广科、监督管理科。

本部门决算包含:本级预算、六盘水市旅游质量监督管理所预算。

二、贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

      贵州省六盘水市旅游委2019年决算公开表.xls

三、贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度收支决算总计1,178.22万元,与2018年相比,减少2,979.42万元,减少252.87%。主要原因是市旅发委和市文化广电新闻出版局合并,成立市文化广电旅游局,资金整合后,由市旅游发展委员会账户收支的资金减少
  (二)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计915.1万元,其中:财政拨款收入915.1万元,占100%;

(三)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1,071.11万元,其中:基本支出472.71万元,占44.13%;项目支出598.4万元,占55.87%;

(四)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度财政拨款收支决算总计916.8万元。与2018年相比,减少2,471.79万元,减少269.61%。主要原因是:市旅发委和市文化广电新闻出版局合并,成立市文化广电旅游局,资金整合后,由市旅游发展委员会账户收支的资金减少,故2019年度财政拨款收支减少

(五)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出908.64万元,占本年支出合计的84.83%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2,478.24万元,减少272.74%。主要原因是:机构改革后,市旅发委和市文化广电新闻出版局合并,成立市文化广电旅游局,因大部分预算下达到市文化广电新闻出版局,故一般公共预算财政拨款减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款916.8支出主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出科目(类)支出 851.45万元,占92.87%;社会保障和就业支出科目(类)支出31.04万元,占3.38 %;住房保障支出科目(类)支出 26.14万元,占2.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为916.23万元,支出决算为908.64万元,完成当年预算的99.17%。决算数小于预算数主要原因是:文化旅游体育与传媒支出科目支出部分从文化广电新闻出版局账户中支出,且原始旅发委人员发生变化,调出变动等。其中:

(1)文化旅游体育与传媒支出科目当年预算为450.64万元,支出决算为851.45万元,完成当年预算的188.94%。决算数大于预算数的主要原因是:项目经费有追加情况。  

(2)社会保障和就业支出科目当年预算为36.92万元,支出决算为31.04万元,完成当年预算的84.07%。决算数小于预算数的主要原因是:因社会保障缴费基数比例下调,减少支出。  

(3)住房保障支出科目当年预算为26.96万元,支出决算为26.14万元,完成当年预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是:有人员调出情况,减少支出。

(六)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出467.1万元,其中:人员经费421.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费45.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为9.5万元,决算数小于预算数,主要原因是机构改革后“三公”经费支出大部分从市文化广电新闻出版局账户中列支

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算9.5万元,比上年减少0.11万元,减少1.16%,减少原因是机构改革“三公”经费支出大部分从市文化广电新闻出版局账户中列支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出7.31万元,占76.94%,比上年减少0.64万元,减少8.76%;公务接待费支出2.19万元,占23.06%,比上年减少0.53万元,减少24.2%。

具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市旅游发展委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费7.31万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费7.31万元。主要用于公务用车燃油费、路桥费,维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费2.19万元。具体是:考察调研,招商引资等各类公务接待

国内公务接待支出2.19万元,主要是考察调研,招商引资等各类公务接待。贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年国内公务接待17批次,138人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市旅游发展委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金460万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《冬季宣传经费项目绩效自评价报告》、《玩转六盘水“APP”项目绩效自评价报告》”综合业务经费项目绩效自评价报告》”。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市旅游发展委员会机关运行经费支出45.95万元,比2018年减少23.83万元,减少51.86%,主要原因是机关运行经费中商品和服务支出厉行节约

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市旅游发展委员会政府采购支出总额300万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省六盘水市旅游发展委员会共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:开展安全检查,旅游市场监管等);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






上一篇:
下一篇:

相关信息